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edf888壹定发2016年度部门决算公开
时 间:17-08-08 08:37:17  来 源:

一、单位概况

(一)主要职能

义务教育阶段,开展初中三个年级的教育教学工作

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

edf888壹定发是天水市教育局直属的财政补助事业单位,编制185人,在职实有职工157人,退休25人,经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个职能部门。

二、单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,单位收入为1744.2万元,其中:财政拨款收入1744.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出决算情况

2016年度,单位支出为2414.27万元。其中:基本支出1753.18万元,占72%;项目支出661.09万元,占28%;经营支出0万元,占0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,单位财政拨款收入总计1744.2万元,与上年相比减少4788.7万元,下降 73 %。其中:一般公共预算财政拨款收入4788.7万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,单位一般公共预算财政拨款支出总计2414.27万元,与上年相比增加397.47万元,增长19%;完成年初预算141%,决算数大于预算数的主要原因:工资、奖金增长。其中:

一般公共服务支出0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:

公共安全支出0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:

教育支出2250.69万元,完成年初预算141%,决算数大于预算数的主要原因:工资、奖金增长。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1733.18万元。其中:

工资福利支出1180.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

对个人和家庭的补助支出225.47万元,主要包括退休费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出317.61万元,主要包括办公费、水电费、维修费、福利费等。

其他资本性支出9.35万元,主要包括办公设备购置等。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016三公经费预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无三公经费开支。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:无。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

2016年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,单位机关运行经费支出0万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。

2、政府采购支出情况

2016年,单位政府采购支出32.9万元 ,比上年增加32.9万元,增长100%。其中:政府采购货物支出32.9万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,单位资产总额为2318.46万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

三、相关专业名词解释

四、edf888壹定发2016年部门决算表

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